Obsah
Zmluvy, faktúry, objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 17.09.2018 |
vyúčtovanie el.en.VO2 |
-252,86 EUR |
SLOVAKIA ENERGY obec |
| 17.09.2018 |
uloženie TKO |
1 141,25 EUR |
KOMPLEX odp. spol. obec |
| 17.09.2018 |
vývoz kontajnerov |
112,18 EUR |
KOMPLEX odp. spol. obec |
| 17.09.2018 |
vývoz TKO |
794,26 EUR |
KOMPLEX odp. spol. obec |
| 17.09.2018 |
mobily |
89,86 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 17.09.2018 |
el.energia 339 |
70,00 EUR |
ZSE Energia, a.s. obec |
| 17.09.2018 |
el.energia paradič |
30,80 EUR |
ZSE Energia, a.s. obec |
| 17.09.2018 |
el.energia ošk |
457,51 EUR |
ZSE Energia, a.s. obec |
| 17.09.2018 |
potraviny šjmš |
55,66 EUR |
Mäsovýroba Pata s.r.o. obec |
| 17.09.2018 |
potraviny šjmš |
20,52 EUR |
QUALITED s.r.o. obec |
| 17.09.2018 |
potraviny šjmš |
432,87 EUR |
Jankulicová Daniela obec |
| 17.09.2018 |
žalúzie v MŠ |
1 700,00 EUR |
FY. ŽALUZIE s.r.o. obec |
| 17.09.2018 |
stravné lístky |
327,60 EUR |
DOXX-stravné lístky obec |
| 17.09.2018 |
preskúšanie komína |
60,00 EUR |
DD Company, s.r.o. obec |
| 17.09.2018 |
plyn |
2 002,80 EUR |
innogy Slovensko s.r.o obec |
| 17.09.2018 |
bezpečn.tech.služby |
165,00 EUR |
Mičáni Miloš obec |
| 17.09.2018 |
pevné linky |
71,92 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 17.09.2018 |
stavebný odpad |
406,66 EUR |
Sedláček Ľubomír, Ing. obec |
| 17.09.2018 |
prídlažba pri krajniciČOV |
967,73 EUR |
TIMS, spol.s r.o. obec |
| 17.09.2018 |
plyn 339 |
156,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 17.09.2018 |
preprava detí ZŠ |
231,31 EUR |
Jozef Kollár JKExpres obec |
| 17.09.2018 |
implementácia projektu |
1 200,00 EUR |
Euro Dotácie, a.s. obec |
| 17.09.2018 |
oprava MK |
8 998,48 EUR |
TIMS, spol.s r.o. obec |
| 17.09.2018 |
kancelárske potreby MŠ |
34,81 EUR |
ŠEVT a.s. obec |
| 17.09.2018 |
kontr.bezpečnosti MFI |
165,60 EUR |
EKOTEC spol. s.r.o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
