Obsah
Zmluvy, faktúry, objednávky
Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
---|---|---|---|
10.06.2019 |
potraviny šjmš |
27,16 EUR |
Ryba Žilina, spol. s r.o. obec |
10.06.2019 |
potraviny šjmš |
56,84 EUR |
NITRAZDROJ obec |
10.06.2019 |
potraviny šjmš |
544,98 EUR |
GRANDFOOD s.r.o. obec |
10.06.2019 |
vývoz kontajnerov |
224,35 EUR |
KOMPLEX odp. spol. obec |
10.06.2019 |
plyn 339 |
156,00 EUR |
SPP a.s. obec |
10.06.2019 |
implementácia projektu |
1 200,00 EUR |
Euro Dotácie, a.s. obec |
10.06.2019 |
marmolit na múrik MŠ |
1 540,08 EUR |
Róbert Šipka obec |
17.09.2018 |
protipožiarne prostriedky |
1 410,00 EUR |
PYRO Komplet s.r.o. obec |
17.09.2018 |
Finančný spravodajca 2019 |
26,40 EUR |
Poradca podnikateľa s.r.o. obec |
17.09.2018 |
LED svietidlo - pri ZŠ |
226,80 EUR |
LEDKY s.r.o obec |
17.09.2018 |
daňové tlačivá |
83,80 EUR |
INPROST s.r.o. obec |
17.09.2018 |
vyúčtovanie el.energie VO |
17,63 EUR |
SLOVAKIA ENERGY obec |
17.09.2018 |
voda 339 |
1,90 EUR |
Zpsl. Vodárenská spoločnosť obec |
17.09.2018 |
prestieradlá do MŠ |
79,20 EUR |
PRAKTIK textil, s.r.o. obec |
17.09.2018 |
ročná licencia-virt.cint. |
101,88 EUR |
3Wslovakia s.r.o obec |
17.09.2018 |
prevažovačky do MŠ |
1 755,00 EUR |
DELIVER DOORS s.r.o. obec |
17.09.2018 |
pietne služby |
1 100,00 EUR |
Peter Janský - ASTRA obec |
17.09.2018 |
kvetináče do MŠ |
118,00 EUR |
Zahrada24.sk A4G s.r.o. obec |
17.09.2018 |
vyúčtovanie el.energ.VO3 |
16,56 EUR |
SLOVAKIA ENERGY obec |
17.09.2018 |
vyúčtovanie el.energ.VO2 |
-59,52 EUR |
SLOVAKIA ENERGY obec |
17.09.2018 |
voda ošk |
1,30 EUR |
Zpsl. Vodárenská spoločnosť obec |
17.09.2018 |
voda Borody |
553,50 EUR |
Zpsl. Vodárenská spoločnosť obec |
17.09.2018 |
voda MŠ |
9,07 EUR |
Zpsl. Vodárenská spoločnosť obec |
17.09.2018 |
geom.plán areál MŠ |
350,00 EUR |
GEOREAL Sereď s.r.o. obec |
17.09.2018 |
uloženie TKO |
1 147,14 EUR |
KOMPLEX odp. spol. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.