Obsah
Zmluvy, faktúry, objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 03.01.2020 |
stravné lístky |
417,60 EUR |
DOXX-stravné lístky, Kálov 356, 01001 Žilina obec |
| 03.01.2020 |
Príručka pre kronikárov |
24,00 EUR |
ZMO región JE, Ulica Paulínska 513/20, 91700 Trnava obec |
| 03.01.2020 |
vývoz a likv.splašk.vôd |
556,80 EUR |
Letoni.s.r.o., 197, 92555 Vinohrady nad Váhom obec |
| 03.01.2020 |
potraviny šjmš |
31,31 EUR |
Mäsovýroba Pata s.r.o., Mlynská 1042, 92553 Pata obec |
| 03.01.2020 |
potraviny šjmš |
74,71 EUR |
NITRAZDROJ, Dolnočermanská 38, 94901 Nitra obec |
| 03.01.2020 |
kancelárske potreby |
109,50 EUR |
Janette Marczibal - CONNECT, JAS 937/6, 92400 Galanta obec |
| 03.01.2020 |
pravítka pre deti ZŠ |
69,90 EUR |
OLYMP ERBY s.r.o., Maďarovská 145, 93587 Santovka obec |
| 03.01.2020 |
Rekonš.MK Nová hora |
66 744,74 EUR |
TIMS, spol.s r.o., Hornostavská 9, 94901 Nitra obec |
| 03.01.2020 |
Rekonšt.MK Nová hora AZ |
17 753,59 EUR |
TIMS, spol.s r.o., Hornostavská 9, 94901 Nitra obec |
| 03.01.2020 |
Rekon.MK Nová hora |
143 050,82 EUR |
TIMS, spol.s r.o., Hornostavská 9, 94901 Nitra obec |
| 03.01.2020 |
Rekonšt.MK Nová h.AZ |
13 320,55 EUR |
TIMS, spol.s r.o., Hornostavská 9, 94901 Nitra obec |
| 03.01.2020 |
knihy za vzorný prospech |
100,36 EUR |
ARKUS vydavateľstvo, s.r. o. obec |
| 03.01.2020 |
zošívačka PLUS |
36,00 EUR |
Sponka s.r.o. obec |
| 03.01.2020 |
potraviny šjmš |
67,90 EUR |
Ryba Žilina, spol. s r.o., Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina obec |
| 03.01.2020 |
oprava MR |
356,88 EUR |
Robi elektro - Robert Vincze, 340, 92591 Kráľova nad Váhom obec |
| 03.01.2020 |
licenčná zmluva |
530,40 EUR |
REMEK, s.r.o., Piaristická 25, 94901 Nitra obec |
| 03.01.2020 |
voda MŠ |
23,33 EUR |
Zpsl. Vodárenská spoločnosť, P.Pazmánya 4, 92700 Šaľa obec |
| 03.01.2020 |
voda OŠK |
9,07 EUR |
Zpsl. Vodárenská spoločnosť, P.Pazmánya 4, 92700 Šaľa obec |
| 03.01.2020 |
voda Borody |
171,11 EUR |
Zpsl. Vodárenská spoločnosť, P.Pazmánya 4, 92700 Šaľa obec |
| 03.01.2020 |
uloženie TKO |
1 307,62 EUR |
KOMPLEX odp. spol., 92554 Pusté Sady obec |
| 03.01.2020 |
vývoz kontajnerov |
164,09 EUR |
KOMPLEX odp. spol., 92554 Pusté Sady obec |
| 03.01.2020 |
vývoz TKO |
924,67 EUR |
KOMPLEX odp. spol., 92554 Pusté Sady obec |
| 03.01.2020 |
vyúčt.el.energie VO5 |
-18,07 EUR |
SLOVAKIA ENERGY, Panenská 29, 81103 Bratislava obec |
| 03.01.2020 |
vyúčt.el.energie VO4 |
-37,21 EUR |
SLOVAKIA ENERGY, Panenská 29, 81103 Bratislava obec |
| 03.01.2020 |
vyúčt.el.energie VO3 |
-28,24 EUR |
SLOVAKIA ENERGY, Panenská 29, 81103 Bratislava obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
