Obsah

Detail faktúryč.: 180003
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    180003
  • Popis plnenia
    zníž.energ.náročn.bud.MŠ
  • Cena
    133 635,85 EUR
  • Dátum doručenia
    9.5.2018
  • Dátum splatnosti
    3.7.2018
  • Dátum zverejnenia
    2.7.2018
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    LRL PROFITECH, s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web