Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Detail faktúry č.: 7317

Faktúra

  • Číslo faktúry
    7317
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    hygienické potreby
  • Cena
    180,29 EUR
  • Dátum doručenia
    26.10.2020
  • Dátum splatnosti
    8.11.2020
  • Dátum úhrady
    9.11.2020
  • Dátum vystavenia
    25.10.2020
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    11.2.2021
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    PP-SOT, s.r.o., Kšinná 98, 95641 Kšinná
  • IČO
    43881891
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty