Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Detail faktúry č.: 6220190134
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    6220190134
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    vývoz TKO
  • Cena
    924,67 EUR
  • Dátum doručenia
    13.3.2019
  • Dátum splatnosti
    14.3.2019
  • Dátum úhrady
    26.3.2019
  • Dátum vystavenia
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    10.6.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    KOMPLEX odp. spol.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty